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  • 索  引 号:733099896/2019-29093 分       类:
  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-03-13 14:50
  • 名称:2019年东部工业园统准备公室部分预算
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2019年东部工业园统准备公室部分预算


第一部分 东部工业园统准备公室概况

一、主要职责

二、部分预算构成

第二部分  2019年部分预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财务拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财务拨款支配的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部分预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分  东部工业园统准备公室概况

一、主要职责

   (一)贯彻落实市政府、管委会有关东部工业园(企石辖区)的决策安排,作为管委会对东部工业园(企石辖区)开发工作的统筹协调机构和统一的预算单位

    (二)开展对东部工业园(企石辖区)战略规划研究;

    (三)协调征地拆迁和解决历史遗留问题;

    (四)统筹投资开发建设和协调规划建设日常事务;

    (五)探索提出东部工业园的运营模式。

二、部分预算构成

   本部分无下属单位,部分预算为厅(委、局、办)本级预算。


第二部分  2019年部分预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:东部工业园统准备公室

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财务拨款

49974.67

一、一般公共永盛信誉网app支出

0.00

二、财务专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共平安支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

49974.67

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业永盛信誉网app业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资贮备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

今年收入合计

0.00

今年支出合计

49974.67

四、上级补贴收入

0.00

二十三、对附属单位补贴支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

49974.67

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

0.00

支出总计

49974.67

注:财务拨款收支情况包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称:东部工业园统准备公室

单位:万元

功能分类科目

合计

财务拨款收入

财务专户拨款收入

其他资金收入

上级补贴收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

  天然林掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

    停伐补贴

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

  林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

    行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

    一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

    事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

    森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

    技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

    森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

    森林生态效益赔偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

    自然掩护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

    动植物掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

    湿地掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

    执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

    家当化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

    信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

    防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

    其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

注: **


表3

支出总体情况表

单位名称:东部工业园统准备公室

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补贴支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补贴

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

65.20

45.20

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益赔偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然掩护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地掩护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

家当化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

0.00

注: ** 


表4

财务拨款收支总体情况表

单位名称: 东部工业园统准备公室

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

65.20

一、一般公共永盛信誉网app支出

0.00

二、政府性基金预算

49909.47

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共平安支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

49974.67

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业永盛信誉网app业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资贮备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

今年收入合计

49974.67

今年支出合计

0.00

二十三、结转下年

0.00

收入总计

49974.67

支出总计

49974.67

注:表中功能分类科目,根据各部分实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 东部工业园统准备公室

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

[20805]行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林掩护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补贴

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

65.20

65.20

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益赔偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然掩护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物掩护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地掩护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]家当化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

注: ** 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:东部工业园统准备公室

单位:万元

部分预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

0.00

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

0.00

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30106]伙食补贴费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30111]公务员医疗补贴缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

0.00

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补贴

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补贴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补贴缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和永盛信誉网app支出

[502]机关商品和永盛信誉网app支出

65.20

[30201]办公费

[50201]办公经费

5.20

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.00

[30224]被装购置费

[50204]专用资料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用资料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

40.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

0.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

0.00

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和永盛信誉网app支出

[50299]其他商品和永盛信誉网app支出

20.00

[302]商品和永盛信誉网app支出

[505]对事业单位经常性补贴

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30218]专用资料费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[30299]其他商品和永盛信誉网app支出

[50502]商品和永盛信誉网app支出

0.00

[303]对个人和家庭的补贴

[509]对个人和家庭的补贴

0.00

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

0.00

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补贴

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补贴

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补贴

[50999]其他对个人和家庭的补贴

0.00

[310]资天性支出

[503]机关资天性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资天性支出

[506]对事业单位资天性补贴

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资天性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资天性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

注: ** 


表7

财务拨款支配的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: **

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: ** 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: **

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金支配的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

注: **  


第三部分  2019年部分预算情况说明

一、部分预算收支增减变更情况

   2019年本部分收入预算0万元,本部分为今年新设机构,上年无编制预算。

二、“三公”经费支配情况

   2019年本部分财务拨款支配“三公”经费0万元

三、机关运行经费支配情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部分机关运行经费支配5.2万元

四、政府采购情况

   2019年本部分政府采购支配60万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,永盛信誉网app类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2018年12月30日,本部分固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。今年度拟购置固定资产4万元,主要是复印机、办公电脑、办公家具等

六、重点项目预算绩效目标情况

   2019年,本部分重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

配合企石镇完成东部工业园(企石辖区)松山湖统筹范围的征地工作

49909.47万元

80%以上

协调招商局完成东部工业园(企石辖区)的家当规划研究。

20

80%以上

注:**


第四部分名词解释

    一、财务拨款收入:指预算单位从本级财务部分取得的财务预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非自力核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财务拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用昔时的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以支配昔时支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非自力核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包含公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包含公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包含按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    说明:本项为必须公开内容,可解释本部分预算特有的较为专业的名词,或是财务预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部分可以根据实际情况自行增加)】

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